Налоговый консалтинг является одним из наиболее востребованных клиентами направлений деятельности нашей компании. Каждая организация, осуществляющая деятельность на территории России, имеет обязательства по уплате налоговых платежей в бюджет. Для представителей малого и среднего бизнеса очень важно избегать возникновения разногласий с представителями контролирующих органов. Несоблюдение действующего налогового законодательства грозит компании серьезными финансовыми рисками (взыскания, штрафы, пени, приостановка операций на расчетных счетах).

Понятие налоговый консалтинг

Налоговый консалтинг – это консультационные услуги, которые предоставляются квалифицированными специалистами внешней организации для руководителей коммерческих структур и частным предпринимателям с целью анализа, предотвращения и разрешения проблем в области налогообложения. Наличие противоречий в постоянно меняющейся законодательной базе, нестабильная экономическая ситуация, высокие финансовые риски побуждают грамотных руководителей организаций обращаться за профессиональной помощью экспертов.

Помощь налогового консультанта позволит оптимизировать уплату налоговых платежей, снизить вероятность налоговых рисков, четко оценить создавшуюся проблему и предложить оптимальный вариант ее решения в соответствии с действующими нормативными документами.

Составляющие налогового консалтинга

Профессиональный налоговый консалтинг призван обезопасить деятельность компании от налоговых рисков. Наши опытные консультанты по налогообложению оказывают следующие виды услуг:

1. Консультирование клиентов по спорным вопросам и проблемам налогообложения. В отдельных случаях даже опытный штатный бухгалтер нуждается в совете более компетентных коллег. Специалисты нашей службы окажут помощь в области практического применения законодательных норм в новых нестандартных ситуациях.


2. Проведение налоговой экспертизы. В ходе осуществления экспертной оценки выявляются возможности налогосбережения и наличие рисков для компании. Проверка договоров, сделок позволяет оценить их возможные негативные налоговые последствия. Результатом экспертизы являются рекомендации по внесению изменений в документы с целью повышения налоговой безопасности организации.


3. Формирование налоговой политики компании. Грамотно выстроенная налоговая политика компании выступает одним из инструментов экономии финансовых средств. В рамках действующего законодательства предприниматели вправе самостоятельно определять вариант отражения объектов налогового и бухгалтерского учета. Наши квалифицированные консультанты разработают налоговую политику исходя из экономических интересов организации, которая будет ориентирована на максимальную экономию финансовых ресурсов.


4. Налоговое планирование. Для оптимизации работы финансового подразделения компании, могут потребоваться комплексные консалтинговые услуги. Налоговое планирование позволяет усовершенствовать существующую систему налогообложения, найти законные способы снижения сумм налоговых выплат, ужесточить контроль над затратами, составить прогноз налоговых выплат.

Налоговый консалтинг от "Ф1 Новая бухгалтерия"

Опытные консультанты по налогообложению в штате нашей компании способны быстро и качественно решать проблемы любой сложности. При обращении к нам, клиентам удается оперативно разрешать спорные вопросы, руководители получают независимую объективную оценку ситуации и эффективные рекомендации по усовершенствованию действующей системы налогового учета. Сокращение расходов на уплату налогов способствует увеличению прибыли Вашей компании.

Фискальная нагрузка на бизнес должна быть приемлемой. Даже в условиях экономического спада специалисты БЦ «Актив» готовы отыскать законный метод налоговой оптимизации. Команда профессионалов с блестящей деловой репутацией предложит эффективную схему снижения финансового бремени, обеспечив надежную юридическую защиту.

Многолетний опыт работы в коммерческой сфере позволяет экспертам успешно комбинировать существующие механизмы. Десятки довольных клиентов уже пользуются алгоритмами, не опасаясь возникновения споров с контролирующими органами.

Что такое налоговый консалтинг? Правовой базис

Согласно положениям Налогового кодекса РФ хозяйствующие субъекты обязаны исправно вносить обязательные сборы и платежи. При этом коммерческие компании и предприниматели должны самостоятельно определять их размер. Законом не запрещается использование установленных льгот или вычетов. Однако прибегнуть к таким механизмам разрешается только после выполнения всех условий и оговорок.

Профессиональный налоговый консалтинг позволяет выстроить единую систему, учесть особенности конкретного предприятия и отрасли. Услуга является комплексной и включает:

• детальный анализ всех направлений хозяйственной деятельности;
• оценку применяемых систем обложения, их совместимость;
• проверку обоснованности выбора формы учета;
• изучение общего движения материальных ценностей и денег в организации;
• проверку достоверности, полноты отчетности;
• построение четкой системы финансовых потоков;
• проработку схем привлечения капитала, его эффективного использования;
• выявление проблем и поиск путей их преодоления.

Услуга налогового консалтинганаправлена на разработку законных методов снижения фискальной нагрузки, а также управление рисками. При этом в качестве основы выступают законы всех уровней власти, нормативные акты исполнительных органов, арбитражная практика.

Нередко источниками становятся методические рекомендации по осуществлению фискального контроля. Специалисты внимательно следят за изменениями политики ФНС и Минфин РФ, что обеспечивает безопасность предлагаемых мер.

Методы налоговой оптимизации

Набор инструментов по снижению фискального бремени меняется ежегодно. Одни способы признаются рискованными, другие теряют актуальность. Именно поэтому работа над вопросом не прекращается никогда. На сегодняшний день применяется несколько десятков схем оптимизации налогов. В числе наиболее эффективных вариантов следует назвать:

• комбинирование специальных и общих режимов;
• перевод бизнеса в регионы с пониженными ставками;
• выделение отдельных направлений деятельности;
• использование вычетов, льгот, рассрочки по платежам в бюджет;
• проработку сроков внесения денежных средств;
• утверждение повышенных норм амортизации основных средств;
• ужесточение контроля расходов, а также постановку системы проверки добросовестности контрагентов и мн. др.

Условно все способы оптимизации налогов делят на три группы. К первой относят проверенные временем методы, законность и эффективность которых неоднократно подтверждалась на практике. В числе таких методов следует назвать применение вычетов, поиск оптимального режима, изменение организационной формы.

Вторая категория алгоритмов характеризуется средним уровнем риска. По таким схемам имеется положительная арбитражная практика, но вероятность возникновения споров еще остается. Этот вариант дает максимальный эффект. При реализации указанных механизмов от клиента требуется четкое следование рекомендациям. К данному типу налогового консалтинга в Москве прибегают интенсивно развивающиеся компании, а также организации с большим опытом работы на рынке.

К третьей группе относят полулегальные методы снижения фискальной нагрузки, а также способы, не прошедшие апробацию. Высоким уровнем риска отличается, например, построение сотрудничества с взаимозависимыми и дружественными организациями. Специалисты ЦБ «Актив» не рекомендуют использовать подобные механизмы.

Российская налоговая служба успешно выявляет их и производит доначисления. Задачей налогового консалтинга в Москве становится защита интересов клиента «на перспективу». Отстоять права в арбитражных спорах очень сложно, а потому их стараются не провоцировать. Новые схемы оптимизации применяются с предельной осторожностью, поскольку практика по ним отсутствует.

Услуга налогового консалтингапредполагает разработку индивидуальных схем. При этом ориентирами становится безопасность клиента. Сотрудничество с центром дает уверенность в успешном прохождении плановых и внеплановых проверок, защищает от неприятных сюрпризов.

6. Налоговый консалтинг

Налоговое консультирование или консалтинг - набор услуг, направленных на изучение производимых компанией налоговых выплат с целью устранения возможных ошибок, как правило, системных.

С вопросами и проблемами в области налогов сталкивалась каждая компания - осуществляя какую-либо законную (и это важно) деятельность, невозможно игнорировать налоговую систему как таковую. В ситуации, когда налоговое законодательство несовершенно, а в России эта проблема существует, о чем свидетельствуют многочисленные статьи в специализированных (и не очень) СМИ, привлечение внешних консультантов иногда является жизненно необходимым действием. Количество налоговых проверок, по мнению участников рынка, растущее в геометрической прогрессии согласно "плану налоговой", не вселяет оптимизма.

В результате возникает определенный налоговый риск, который может привести к долгим и неприятным разбирательствам с налоговыми органами или, того хуже, с судебными.

Основные направления налогового консалтинга

1. Налоговый аудит (комплексная проверка налоговых обязательств компании)
2. Налоговое планирование, в том числе по инвестиционным проектам
3. Налоговая экспертиза договоров
4. Общее консультирование по вопросам налогообложения
5. Сопровождение в ходе налоговых проверок
6. Помощь в досудебном разрешении разногласий с налоговыми службами
7. Постановка налогового учета в соответствии с изменениями в законодательстве РФ
8. Разработка и внедрение оптимальной налоговой политики в соответствии с законодательством
9. Оценка налогооблагаемой базы заказчика и выработка предложений по ее оптимизации

Последний из предложенного списка вид услуги необходимо описать более подробно. Дело в том, что само словосочетание "оптимизация налогооблагаемой базы" у многих владельцев бизнеса ассоциируется с сокрытием налогов. Однако это не всегда так. Хочется верить, что большинство компаний, предлагающих услуги в области налогового консалтинга, под понятием "оптимизация" подразумевают совершенно иное.

Оптимизировать налоги можно и без нарушения закона (перенести оплату по договору на следующий налоговый период, договориться с заказчиком о подписании акта выполненных работ в текущем периоде, использовать льготные режимы налогообложения), что требует хороших знаний налогового законодательства и практик судебных решений. Как правило, в небольших компаниях нет такой штатной единицы как налоговый консультант, часто эту роль выполняет бухгалтер. При этом сама компания может обслуживаться в бухгалтерской компании.

Внешний консультант обязан знать все тонкости, в случае необходимости разъяснить некоторые нюансы руководителю компании-заказчика. Иногда даже такой, с первого взгляда незначительный момент как дата акта или договора, может принести большие проблемы.

Тем не менее, слово "оптимизация" сейчас у всех вызывает неприятные ощущения, в большинстве случаев, конечно, у самих "налоговиков". А с учетом постоянно меняющегося законодательства и разной трактовки нормативных актов, то, что вчера было законно, завтра может быть расценено как серьезное налоговое преступление, подразумевающее лишение свободы. Однако универсального совета, как поступить, к сожалению, нет.

Налоговое право и консалтинг

Законодательство о налогах и сборах в России постоянно усложняется, тем самым выдвигает серьезные требования к специалистам налоговых и бухгалтерских служб организаций. Ведь цена ошибки может быть очень велика - от финансовых потерь в виде налоговых платежей до приостановления хозяйственной деятельности организации. И поэтому вопросами налогообложения должны заниматься профессионалы - люди, обладающие специальными знаниями и опытом.

Мы оказываем услуги

Налоговый консалтинг в нашем представлении — это не только предоставление ответов на задаваемые вопросы, но и совместная работа с целью повышения эффективности деятельности бизнеса, помощь в принятии грамотных управленческих решений.

Команда, ключевые компетенции

Кадры наше богатство! Потому что погружаются в вопросы с головой! Потому что болеют за результат! Потому что понимают приоритеты Клиентов и ценят их доверие!

А еще у нас огромный опыт, накопленные знания и навыки, разработанные методики и новейшие инструменты. Нам нравится решать задачи Клиентов, нравится работать с большой отдачей и получать удовольствие от результата.

Над вашими вопросами работают руководители компании, бухгалтеры, аудиторы и методологи, налоговые консультанты, юристы, специалисты по кадровому делопроизводству, менеджеры и персональные ассистенты.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Старший юрист

Налоговый консалтинг ЛКП– это ежедневная оперативная работа в тесной связке с главными бухгалтерами и финансово-бухгалтерскими подразделениями Клиентов. В рамках этой услуги мы, руководствуясь последними письмами Минфина, ФНС и арбитражной практикой, оцениваем, как правило, сложные и неоднозначные хозяйственные операции с точки зрения правомерности их отражения в налоговом учете и вероятности налоговых претензий.
Результатом Налогового консультирования являются наши обоснованные рекомендации, которые позволяют Клиентам уверенно и без потерь проходить мероприятия налогового контроля.

Налоговый консалтинг

Налоговый консалтинг – это консультирование по вопросам налоговых последствий и налоговых рисков сделок, осуществляемых в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности компаний, консультирование по вопросам правильности ведения бухгалтерского и налогового учета и правильности учета основных хозяйственных операций.

Налоговые консультанты ЛКП обладают необходимым опытом, знаниями, и самое главное, ежедневной практикой правоприменения, которые позволяют оказывать налоговые консультации на высоком профессиональном уровне с высоким уровнем ответственности за правильность сделанных выводов и выданных рекомендаций.

Налоговый консалтинг ЛКП может состоять как из отдельных консультаций, так и из комплекса мер направленных на достижение:

1. Консультирование по вопросам правильности возмещения НДС, включая комплексное сопровождение процесса возмещения в налоговых органах и арбитражных судах.
2. Оценка налоговых последствий заключения договоров, включая разработку наиболее оптимальных условий таких договоров.
3. Консультирование по наиболее оптимальному с точки зрения налоговых последствий и рисков порядку учета и отражения в налоговом и бухгалтерском учете хозяйственных операций.
4. Выработка стратегии защиты при спорах с налоговыми органами, включая выработку подробной контраргументации по предъявленным нарушениям.
5. Разработка наиболее оптимальных с налоговой точки зрения условий сделок, включая полное их структурирование и сопровождение на каждом этапе.
6. Налоговый консалтинг физических лиц, включая заполнение налоговых деклараций и сопровождение процедур предоставления налоговых вычетов.
**********